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凌云县逻楼镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 20:12     来源:凌云县财政局     作者:凌云县财政局
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第一部分:凌云县逻楼镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县逻楼镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县逻楼镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县逻楼镇人民政府概况

 

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置:

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉和,<县人民政府机构设置>的通知》(凌发[2014]12号)、《凌云县乡镇领导班子换届工作方案》(凌办发[2015]39好)和《凌云县关于全面推进乡镇“四所合一”改革实施方案》精神,县机构编制委员会召开会议研究,现就逻楼镇党政机关、事业单位的机构设置和人员编制等事项调整如下:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;镇管理的事业单位8个服务性机构:农业服务中心、水利站、林业站、文化广播电视站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务中心、国土规建环保安监站;级机关管理为主,同时接受镇镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理有:财政所、水产畜牧兽医站。、农业技术推广站、

(二)人员构成情况

编制情况及在职人员
    1、镇机关行政编制32名,在职26名。后勤服务编制3名。在职2名。
    镇党委书记1名,党委副书记2名(1名由镇人大主席兼任,1名由镇长兼任),纪委书记1名,组织统战委员1名,宣传委员1名,武装部长1名;人大主席1名,人大副主席1名;镇长1名,副镇长3名(其中2名为镇党委委员);团委书记1名;妇联主席1名。

 (1)党政综合办公室行政编制8名,后勤服务编制3名。其中:办公室主任1名,组织干事1名,宣传干事1名,武装干事1名,纪检干事1名,秘书1名,会计1名(兼财税助理),出纳1名;司机岗位1名,门卫岗位1名,后勤岗位1名。
    (2) 社会事务办公室行政编制2名。其中:科教文卫助理1名,民政助理1名。
    (3) 经济发展办公室行政编制5名。其中:扶贫助理1名,统计助理1名(兼农村经营管理助理),农业助理1名,村镇规划助理1名,林业环保能源助理1名(兼水利交通助理)。
    (4)人口和计划生育办公室行政编制2名。其中:人口和计划生育办公室主任(副科级)1名,人口和计划生育助理1名。
    (5)社会治安综合治理办公室行政编制2名。其中:综治办专职副主任(副科级)1名(兼党委政法委办公室副主任),综治助理1名(兼安全生产、信访助理)。
    2、镇管理的事业单位共核定事业编制40名。
   (1)农业服务中心事业编制2名。其中:主任1名,技术人员1名。在职人员2名。
   (2)水利站事业编制3名。其中:站长1名,技术人员2名。在职人员2名。
   (3)林业站事业编制3名。其中:站长1名,技术人员2名。在职人员2名。
   (4) 文化广播电视站事业编制2名。其中:站长1名,管理人员1名。在职人员2名。
   (5) 人口和计划生育服务所(计划生育协会)事业编制21名。其中:所长(由人口和计划生育办公室主任兼任)1名,副所长1名,计生协会专职副会长1名,计生技术人员5名,计生管理人员14名。在职人员17名。
   (6)社会保障服务中心(城乡居民社会养老保险经办点)事业编制3名。其中:主任1名,管理人员2名。在职人员2名。
   (7)国土规建环保安监站事业编制11名。其中:站长1名,技术人员4名。在职人员11名。
    3、县直部门管理的事业单位共核定事业编制13名。
   (1)财政所事业编制5名。其中:所长1名,副所长1名,管理人员3名。
   (2)水产畜牧兽医站(水产畜牧产品质量安全监管站)事业编制4名。其中:站长1名,技术人员3名。
   (3)农业技术推广站(农产品质量安全监管检测服务站)事业编制4名。其中:站长1名,技术人员3名。

第二部分:凌云县逻楼镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件(凌云县逻楼镇人民政府2018年度部门决算公开附表)

第三部分:凌云县逻楼镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入7,578.13万元,其中本年收入6,906.20万元, 较2017年度决算数增加2329.52万元,增长44.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6,906.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2082.45万元,增长43.17%,主要原因是财政增加项目支出。

2.事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本年没有“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余671.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是项目按进度拨付支出,未完成的项目继续结转到下年开支。

(二)本部门2018年度总支出7,578.13万元,其中本年支出6,457.19万元, 较2017年度决算数增加2329.52万元,增长44.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)915.71万元:主要用于主要用于保证乡党委、政府、人大和群团部门的日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县统一规定的开支标准安排的办公费、交通费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于完成县政府在我乡规划的工业用地征地工作经费、综合办公楼设施采购及办公设备采购以及精准扶贫活动专项支出等方面的项目支出。较2017年度决算数增加96.77万元,增长11.82%,主要原因是人员增加,开展业务较多,人员经费和公用经费的开支相应增加。

2.文化体育和传媒支出(类)25.80万元:主要用于文化广播站事业人员按国家规定发放的基本工资和津贴补贴以及乡文化事业日常办公运转经费。较2017年度决算数增加  6.09万元,增长30.90%。原因是2018年本单位多增加开展文化站免费开放服务费及增加文化宣传活动。

3.社会保障和就业(类)69.89万元:主要用按国家规定发放的乡政府离退休人员工资津补贴、遗属人员生活补助、死亡抚恤、残疾人事业支出。较2017年度决算数增加37.30万元,增加114.45%。原因是本年度我单位增加死亡抚恤金和残疾人事业支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)180.13万元:主要用于计生事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、各村计生专干人员生活补助和缴纳职工医疗保险费以及乡计生事业日常办公运转经费。较2017年度决算数增加50.48万元,增长38.94%。原因为其增长的主要原因是人员增加,医疗保险基数提高。

5.节能环保支出284.38万元。较2017年度决算数增加284.38万元,增加100%.原因是其增长的主要原因是中途追加公共服务设施项目资金。

6.城乡社区支出(类)501.64万元:主要用于征地补偿专项支出等。较2017年度决算数减少93.48万元,减少15.71%.原因是其减少的主要原因是其他城乡社区支出项目减少。

7.农林水支出 (类)3,386.06万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出。较2017年度决算数增加1931.99万元,增长132.87%。主要原因其增长的主要原因是各村的扶贫项目、水利项目和农村一事一议项目支出较上年增多。

8.交通运输支出(类)18.79万元。较2017年度决算数增加18.79万元,增加原因2018年本镇实施公路建设。

9.住房保障支出(类)143.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少346.92万元,减少70.72%。原因是2018年农村危房改造减少。

10.商品服务支出(类)支出822.98万元。较2017年增加822.98万元,原因是2018年本单位实施其他旅游业项目建设工程。

11、国土海洋气象支出(类)108.2万元,主要用于国土规建环保安监站人员的工资福利支出。较2017年决算数增加83.52万元,增长338.41%。其增长的主要原因工资福利支出增加。

 

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余1120.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加11.22万元,增长1.01%,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县逻楼镇人民政府2018 年度一般公共预算支出     915.71万元,较2017年度决算数增加97.66万元,增长11.81%。其中:基本支出597.56万元,项目支出318.16万元。

凌云县逻楼镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1154.74万元,支出决算为6,270.77万元,完成年初预算的543.05%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为513.28万元,支出决算为915.71万元,完成年初预算的178.40%。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、人大事务(款)行政运行(项)支出23.81万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出332.95万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出258.49万元,主要用于一般行政管理事务工作经费及工程类项目经费支出。

4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出56.27万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

5、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30.57万元。主要用于政府办公厅以外的相关事务支出。

6、财政事务(款)行政运行(项)支出47.95万元。主要用于财政所基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目。

7、财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.31万元。主要用于财政所一般行政管理事务工作经费及工程类项目经费支出。

8、财政事务(款)事业运行(项)支出4.52万元,主要用于财政所事业办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目。

9、财政事务(款)纪检监察事务(项)支出0.06万元,主要用于财政所项目支出。

10、群众团体事务(款)行政运行(项)支出26.04万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

11、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出75.39万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12、党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)支出17.53万元。党委办公厅(室)及相关机构事务主要用于一般行政管理事务工作经费及工程类项目经费支出。

13、其他一般公共服务支出37.82万元。主要用于政府宿舍楼人饮净化冷热循环工程和乡村振兴、争创五旗活动村干部报酬奖励经费。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为19.97万元,支出决算为25.80万元。完成年初预算的129.19%。预决算差异原因为年底绩效发放未列入年初预算,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1、文化(款)行政运行(项)支出25.80万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.22万元,支出决算为69.89万元。完成年初预算的528.67%。预决算差异原因为中途追加徐方建退休人员死亡抚恤金、退休人员生活补助及在职职工绩效追加。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、遗嘱补助及死亡抚恤金及职工工资、津贴补贴。

  1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出17.4万元。主要用于按规定发放的离退休人员工资津补贴。
  2. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0.08万元,主要用于退职人员工资。
  3. 抚恤(款) 死亡抚恤(项)支出40.68万元。主要用于按规定发放的遗嘱补助费用。
  4. 其他残疾人事业支出11.73万元。主要用于精神病人监护费、残疾人保障金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为140.23万元,支出决算为180.13万元。完成年初预算的128.45%,差异原因为办公经费减少,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 1、计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出154.89万元,主要用于主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2、行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出25.25万元。其中行政单位医疗21.14万元,事业单位医疗4.10万元。主要用于主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(五)节能环保支出(类)年初预算数0万元。支出决算数为284.38万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异原因是中途追加公共服务设施项目资金。主要用于征地补偿专项支出、城乡社区公共设施等。

(六)城乡社区支出(类)年初预算数0万,支出决算数为338.19万元。完成年初预算的100%。预决算差异原因中途追加项目资金。主要用于主要用于村级基础项目建设。

1、城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)城镇建设支出2万元。主要用于城镇建设工作经费及清洁工作。

2、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出324.47万元。主要用于城镇基础设施建设。

3、其他城乡社区公共设施支出11.72万元,用于其他城乡社区支出的各项支出。

(七)农林水支出(类)年初预算为423.64万元,决算支出为3386.06万元。完成年初预算的799.28%。预决算差异原因为中途追加人畜饮水工程项目建设、农村基础设施建设资金。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、人畜饮水工程项目建设、农村基础设施建设等。

1、农业(款)事业运行(项)支出22.44万元、科技运转化玉推广服务3.6万元、农业生产支持补贴0.22万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、林业(款) 林业事业机构(项)支出22.21万元、生态效益补偿708.16万元、湿地保护24.93万元、其他林业支出121.74万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、护林员工资支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、水利(款)行政运行(项)支出20.08万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、水利(款)水利工程建设(项)支出470.26万元,主要用于村屯道路硬化、水利工程、通屯桥梁建设等基础设施建设。

5、水利(款)农田水利(项)支出29.38万元。主要用于水利项目支出。

6、水利(款)农村人畜饮水(项)支出15.69万元。主要用于农村人畜饮水项目建设经费支出。

7、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出1051.45万元。主要用于农村基础设施建设项目支出。

8、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出103.35万元。主要用于其他扶贫项目资金支出。

9、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出342.27万元。主要用于村民委员会和村党支部的办公经费及村干工资。

10、农业综合开发(款)土地治理(项)31.19万元。主要用于对村集体经济发展资金经费支出。

11、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助342.27万元。主要用于村干工资及补助。

12、农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出165.15万元。主要用于对村集体经济发展资金经费支出。

(八)交通运输(类)年初预算 0万元 , 支出决算为    18.79 万元,预决算差异原因年初没有做预算,中途追加公路建设项目资金,主要用于公路建设。

  1、公路水路运输 (款) 公路建设(项)支出18.79万元。主要用于公路建设项目支出。

(九)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出800万元。年初预算未有此项预算,预决算差异原因年中途追加旅游业项目工程建设。

(十)国土海洋气象支出(类)年初预算未有此项预算,支出决算为108.2万元,预决算差异原因国土规划环保安监站7月调入11个人员,中途追加国土职工工资及绩效,主要用于国土规建环保安监站人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

1、国土资源事务(款)事业运行(项)支出108.20万元。主要用于国土规建环保安监站人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(十一)住房保障支出(类)年初预算为44.4万元,支出决算为143.61万元,完成年初预算的323.45%。决算差异原因是在职人员缴纳住房公积金的缴费基数提高。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及农村危房改造补助经费和工作经费的支出。

1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出74.1万元,主要用于农村危房改造补助经费支出。

2、住房改革(款)住房公积金(项)支出69.51万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.09    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出955.91万元,完成年初预算的160.62%。差异原因为年终干部职工绩效及员工工资增加未纳入年初预算。主要包括基本工资281.87万元、津贴补贴311.43万元、奖金4.35万元、伙食补助18.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.39万元、职业年金缴费1.22万元、基本医疗保险14.57万元、其他社会保障缴费15.81万元、绩效工资58.6万元、住房公积金71.46万元、其他工资福利支出22.48万元。

(二)商品和服务支出96.25万元,完成年初预算的  65.67%。差异原因本单位压缩办公经费支出。主要包括办公费14.04万元、印刷费1.28万元、电费1.95万元、邮电费3.13万元、差旅费33.27万元、水费0.12万元、维修(护)费0.29万元、培训费0.8万元、委托业务费0.68万元、工会经费7.95万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费2.65万元、其他商品和服务支出17.59万元。

(三)对个人和家庭的补助405.93万元。完成年初预算的116.63%。差异原因中途追加张国强死亡抚恤金方面的支出、住房公积金比上年相应提高。主要包括抚恤金42.25万元、生活补助363.45万元、住房公积金71.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

(一)凌云县逻楼镇人民政府2018年度政府性基金支出186.42万元,较2017年度决算数减少172.2万元,减少48.02%。其中:基本支出0万元,项目支出186.42万元。

(二)凌云县逻楼镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为165万元,支出决算为186.42万元,完成年初预算的112.98%。

(三)城乡社区支出年初预算为165万元,支出决算为163.45万元,完成年初预算的99.06%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(四)商业服务业等年初预算为0万元。支出决算为 22.98万元。完成年初预算的100%主要用于旅游发展基金支出及地方旅游开发项目补助支出。项目进度达不到,一部分为财政所的项目由县级相关部门实施。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.5万元;公务接待费支出决算2.38万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本部门本年内没有因公出国支出。

(二)公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,本部门本年度没有公务车购置。

2.公务用车运行支出12.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县逻楼镇人民政府及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.5万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出2.38万元,国内公务接待批次 46次,人次476 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出12.5 万元。主要用于领导和干部职工下村开展工作和上县开会、办理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县逻楼镇人民政府、党委、人大、群团组织及事业7站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.5万元,平均每辆2.5万元,与上年相比持平。

  (三)公务接待费支出2.38万元,较部门预算数3.27万元减少0.89万元,下降37.39%,较2017年决算数1.17万元增加1.21万元,增加121.00%。增加的主要原因是:2018年本单位增加几大项工作:严厉打击“民族资产解冻”逻楼为重点区域;2018年逻楼脱贫6各村,比2017年增加4个村;2017年度调研开展经费,在账务账务中全部放到会议费,出现2017年公务接待比2016年减少2.1万元。本年度严格执行八项规定,规范公务接待,国内公务接待批次46次,人次476次,严格执行八项规定,规范公务接待,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流工作、调研等发生的接待支出。

国(境)外公务接待批次0次,人次0次,安排接待无。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出72.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.65万元,增长2.31%。主要原因是新增人员购置办公设备和办公家具,按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出较预算数增加。比2017年减少6.36万元,降低9.55%。主要原因是厉行节约,按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2944.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2944.11 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3两、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于下村开展各项工作及因公外出开展业务等工作;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县逻楼镇人民政府2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县逻楼镇人民政府2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: