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凌云县下甲镇人民政府2018年部门决算

2019-11-02 20:27     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县下甲镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县下甲镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县下甲镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县下甲镇人民政府概况

一、主要职能

 1、力促经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系,合理推进产业结构调整。

 2、切实强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,让农村人民素质提升。

 3、努力加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定和谐。

 4、大力加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,实现乡村多元化治理,增加社会自治功能。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务中心、国土规建环保安监站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受镇镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我镇本级机关行政编制25名,机关后勤服务编制2名,事业单位编制28名(不含财政所、司法所、畜牧兽医站等)。其中:正科级领导3名,副科级领导11名,享受副科非领导2名(含团委书记、妇联主席),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

(2)在职人员

我镇2018年12月底实有人员结构:在职人员56人,其中行政编制人员25人,事业编制人员29人,编外同工同酬人员2 人,大学村官人员3 人,“三支一扶”人员1人,离退休人员1人。

第二部分:凌云县下甲镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件(凌云县下甲镇人民政府2018年度部门决算公开附表)

第三部分:凌云县下甲镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4908.33 万元,其中本年收入4458.76万元, 较2017年度决算数增加1269.13 万元,增长34.88%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入 4458.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 1318.68 万元,增长42.00 %,主要原因是财政增加项目支出。

2、事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入,与2017年度决算数持平。

3、经营收入0 万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2017年度决算数持平。

4、其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少114.34 万元,下降100 %,主要原因是本年没有“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2017年度决算数持平。

6、上年结转和结余449.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加64.8 万元,增长16.84 %,主要原因是项目按进度拨付支出,未完成的项目继续结转到下年开支。

(二)本部门2018年度总支出4908.33万元,其中本年支出4452.78万元, 较2017年度决算数增加1269.13万元,增长34.87%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)920.97万元:主要用于本单位2018年度人员经费和业务经费支出,较2017年度决算数增加270.98 万元,增长41.69%,主要原因是人员增加,开展业务较多,人员经费和公用经费的开支相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)32.95万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和死亡抚恤金的支出。较2017年度决算数减少4.88万元,下降12.9%。其减少的主要原因是2017年离退休人员工资补助不在本单位发放,由县机关养老保险所和企业养老保险所发放。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)134.83万元:主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出和计划生育事务的各项支出。较2017年决算数增加15.37万元,增长12.87%。其增长的主要原因是人员增加,医疗保险基数提高。

4、节能环保支出(类)33.2万元。主要用于征地补偿专项支出、城乡社区公共设施等。较2017年决算数增加33.2万元,增长100.00%。其增长的主要原因是中途追加公共服务设施项目资金。

5、城乡社区支出(类)379.53万元:主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出和其他城乡社区支出。较2017年决算数减少138.87万元,减少26.79%。其减少的主要原因是其他城乡社区支出项目减少。

6、农林水支出(类)2788.30万元:主要用于农业、林业、水利、扶贫和农村综合改革的各项经费支出。较2017年决算数增加1175.29万元,增长72.86%。其增长的主要原因是各村的扶贫项目、水利项目和农村一事一议项目支出较上年增多。

7、国土海洋气象支出(类)63.37万元,主要用于国土规建环保安监站人员的工资福利支出。较2017年决算数增加48.58万元,增长328.47%。其增长的主要原因工资福利支出增加。

8、住房保障支出(类)99.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增长7.5万元,增长8.14%。其增长的主要原因人员增加和住房公积金缴费基数提高。

9、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 增加0万元,增长0%,与2017年持平。

10、年末结转和结余455.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少101.88 万元,下降18.28 %,主要原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县下甲镇人民政府2018年度一般公共预算4198.38     万元,较2017年度决算数增加1372.94 万元,增长48.59 %。其中:基本支出1111.39万元,项目支出3086.99万元。

凌云县下甲镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为837.44万元,支出决算为4198.38 万元,完成年初预算的501.34 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为428.17 万元,支出决算为886.41 万元,完成年初预算的207.03 %。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算、人员差旅费报销标准较2017年增加。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

 1、人大事务(款)行政运行(项)支出0.05万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2、人大事务(款)代表工作(项)支出1.82万元,主要用于人大代表活动经费、人大例会经费。

 3、政府办公厅(室)及相关机构事务财政事务(款)行政运行(项)支出328.68万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 4、政府办公厅(室)及相关机构事务财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出279.90万元,主要用于日常行政事务管理各方面的支出。

 5、政府办公厅(室)及相关机构事务财政事务(款)事业运行(项)支出117.23万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 6、 政府办公厅(室)及相关机构事务财政事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出17.74万元,主要用于津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 7、财政事务(款)行政运行(项)支出47.98万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 8、财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.18万元,主要用于一般行政管理各方面的支出。

 9、财政事务(款)事业运行(项)支出3.72万元,主要用于按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 10、民族事务(款)其他民族事务(项)支出4.7万元,主要用于建设村部公共服为中心

 11、群众团体事务(款)行政运行(项)支出13.31万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 12、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出27.58万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 13、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.11万元,主要用于日常行政事务管理各方面的支出。

 14、其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出25.4万元,主要用于政府宿舍楼人饮净化冷热循环工程和乡村振兴、争创五旗活动村干部报酬奖励经费

(二)社会保障和就业(类)年初预算为10.21万元,支出决算为32.95 万元,完成年初预算的322.73。预决算差异原因是中途追加遗嘱补助及退休人员生活补贴。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金。

1、人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出1.67万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8.4万元,是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

3、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出2.96万元、是按规定发放事业单位离退休人员的工资津补贴。

4、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出10.21万元,是按规定发放的遗嘱补助费用。

5、残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出9.72万元,主要用于残疾人就业保障金

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为116.05万元,支出决算为134.83万元,完成年初预算的116.19%。预决算差异原因是在职人员缴纳医疗保险的缴费基数提高和2018年增加公务员医疗补助。

1、计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出101.57万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

2、计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支13.00万元,主要用于发放各村计生专干基本工资。

3、行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项)支出20.25万元,主要是本单位行政、事业在职人员基本医疗保险费用、其他社会保障缴费和公务员医疗补助缴费。

(四)节能环保(类)年初预算为0万元,支出决算为33.2万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异原因是中途追加公共服务设施项目资金。主要用于征地补偿专项支出、城乡社区公共设施等。

1、自然生态保护(款)农村环境保护(项)支33.2万元,主要用于主要用于征地补偿专项支出、城乡社区公共设施等。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为159.69 万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因中途追加项目资金。主要用于主要用于村级基础项目建设。

1、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出147.75万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

2、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出7.48万元,主要用于支付各村基础社区建设工程款。

3、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出4.45万元,主要用于支付各村清理生活垃圾款。

4、城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出0.01万元,用于其他城乡社区支出的各项支出。

(六)农林水支出(类)年初预算为246.87万元,支出决算为2788.3万元,完成年初预算的1129.46%,决算差异原因主要是支出工程项目增加。主要用于扶贫工作经费、农村人畜饮水工程、农业综合开发基础设施项目及2017年村级公益事业一事一议项目配套经费等。

1、农业(款)事业运行(项)支出9.9万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出71.8万元,主要用于村屯道路建设

3、农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出7.91万元,主要用于村屯道路建设

4、农业(款)其他农业支出(项)支出219.43万元,主要用于村屯道路建设

5、林业(款)林业事业机构(项)支出27.51万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、林业(款)森林生态效益补偿(项)支出300.00万元,主要用于各村村集体发展资金

7、林业(款)湿地保护(项)支出3.96万元,主要用于村屯道路硬化

8、水利(款)行政运行(项)支出10.29万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

9、水利(款)水利工程建设(项)支出166.01万元,主要用于村屯道路硬化、水利工程、通屯桥梁建设等基础设施建设

10、水利(款)农村人畜饮水(项)支出187.71万元,主要用于支付各村人畜饮水工程款。

11、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出150.93万元,主要用于支付各村基础设施建设工程款。

12、扶贫(款)生产发展(项)支出213.87万元,主要用于蚕房建设。

13、扶贫(款)其他扶贫支出196.96万元,主要用于扶贫工作的各项经费支出。

14、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出643.9万元,主要用于2018年一事一议项目监理费等。   

15、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出228.85万元,主要用于支付各村(社区)村干工资和社会保险费等。

16、农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出345.07万元,主要用于支付村级公用经费。

17、农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)支出4.2万元,主要用于扶持村级集体经济发展等。

(七)国土海洋气象等(类)年初预算为0万元,支出决算为63.37万元,决算差异原因是年初预算未有此项预算,中途追加支出决算为63.37万元。主要用于国土规建环保安监站人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

1、国土资源事务(款)事业运行(项)支出63.37万元,主要用于基本工资和津补贴标准等的支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算为支出36.15万元,

支出决算为99.63万元,完成年初预算的 275.61 %。决算差异原因是在职人员缴纳住房公积金的缴费基数提高。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及农村危房改造补助经费和工作经费的支出。

1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出40.5万元,主要用于对农村危房改造的补助支出。

2、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出59.13万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.39    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出805.29万元,年初预算484.74万元,完成年初预算的166.13%,预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算及人员增加。主要包括基本工资272.55万元、津贴补贴298.65万元、奖金0.12万元、伙食补助费15.6万元、绩效工资28.35万元、机关事业单位基本养老缴费28.21万元、职业年金缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、公务员医疗补助缴费0.04万元、其他社会保障缴费33.19万元、住房公积金60.71万元、其他工资福利支出45.4万元。

(二)商品和服务支出65.75万元,年初预算109.95万元,完成年初预算的59.8%,预决算差异原因为各项目检查减少,开支减少。主要包括办公费34.24万元、印刷费0.27万元、水费0.04万元、电费0.51万元、邮电费0.74万元、差旅费6.7万元、租赁费1.22万元、会议费0.27万元、培训费0.44万元、公务接待费1.41万元、专用材料费0.16万元、劳务费1.21万元、委托业务费0.35万元、工会经费5.7万元、公务用车运行维护费11.05万元、税金及附加费用0.26万元、其他商品和服务支出1.21万元。

(三)对个人和家庭的补助支出239.48万元,年初预算177.75万元,完成年初预算的134.73%,预决算差异原因为住房公积金、抚恤金比上年相应提高及村干工资比上年相应提高。主要包括抚恤金10.21万元、生活补助229.28万元、

(四)资本性支出0.86万元,年初预算0万元,预决算差异原因为是年初没有预算此类经费,年中预算追加此项收入。主要包括办公设备购置费0.86万元.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县下甲镇人民政府2018年度政府性基金支出     219.84万元,较2017年度决算数增加77.9 万元,增长54.89%。其中:基本支出0 万元,项目支出219.84 万元。

凌云县下甲镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为155.00 万元,支出决算为219.84万元,完成年初预算的141.84%。

城乡社区支出(类)年初预算为155.00万元,支出决算为219.84 万元,完成年初预算的 141.83 %。预决算差异是项目增多,中途追加项目资金。具体用于

   1、征地和拆迁补偿支出1万元。

   2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出217.88万元。

   3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.96万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.37万元,较部门预算数19.80万元减少4.43万元,下降22.37%,较2017年决算数17.31万元减少1.94万元,下降11.21%。下降的主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.22万元;公务接待费支出决算4.15万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。较部门预算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,较2017年决算数 0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年使用财政拨款安排凌云县下甲镇人民政府机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.22万元。较部门预算数15万元减少3.78万元,下降25.20%,较2017年决算数11.64万元减少0.42万元,下降3.61%。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出11.22 万元。主要用于领导和干部职工下村开展工作和上县开会、办理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县下甲镇人民政府、党委、人大、群团组织及事业7站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出11.22万元,平均每辆5.61万元,与上年相比有所下降。

(三)公务接待费支出4.15万元,较部门预算数4.8万元减少0.65万元,下降13.54%,较2017年决算数5.67万元减少1.52万元,下降26.81%。减少的主要原因是:严格执行八项规定,规范公务接待。国内公务接待批次73次,人次756次,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流工作、调研等发生的接待支出。

国(境)外公务接待批次0次,人次0次,安排接待无。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出29.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.65万元,增长2.24%。主要原因是新增人员购置办公设备和办公家具,按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出较预算数增加。比2017年减少39.22万元,降低56.95%。主要原因是厉行节约,按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1077.45万元,其中:政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出1070.44  万元、政府采购服务支出2.12万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于下村开展各项工作及因公外出开展业务等工作;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县下甲镇人民政府2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县下甲镇人民政府2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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