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2018年伶站瑶族乡人民政府部门决算公开

2019-11-04 11:11     来源:凌云县伶站乡
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第一部分:伶站瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:伶站瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:伶站瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:伶站瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(1)促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

(2)强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

(4)加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

根据《凌云县机构编制委员会关于伶站瑶族乡党政机关事业单位机构编制事项调整的通知》(凌编字〔2018〕21号)的规定,核定我乡本级机关行政编制25名,机关后勤服务编制2名,事业单位编制27名(不含财政所、畜牧兽医站和农业技术推广站)。其中:正科级领导3名,副科级领导9名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;乡管理的事业单位共核定编制27名,人员全部实行技术员、管理人员和工人。我乡2018年12月底实有人员结构:在职人员49人,(其中正科级4人,副科级13人,科级及以下32人);离退休人员13人。在职人员中在编人员46人,编外同工同酬人员3 人。具体情况如下:

1、党政综合办公室:行政编制17人,后勤编制2人,行政在职17人,机关后勤在职1名.离退休7人,编外同工同酬人员3 人。

2、社会事务办公室:行政编制2人,行政在职2人。

3、经济发展办公室:行政编制3人,行政在职3人。

4、人口与计划生育办公室:行政编制1人,行政在职1人。

5、社会治安综合治理办公室:行政编制1人,行政在职1人。

6、农业服务中心,事业编制2人,事业在职2人,退休人员4人。

7、水利站, 事业编制2人,事业在职0人, 退休人员1人。

8、林业站,事业编制4人,事业在职4人。

9、文化广播电视站、事业编制2人,事业在职2人

10、人口与计划服务所、事业编制8人,事业在职5人

11、社会保障服务中心、事业编制2人,事业在职1人

12、国土规建安监站,事业编制8人,事业在职7人

第二部分:伶站瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:伶站瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3970.43万元,其中本年收入3439.3万元, 较2017年度决算数增加671.83万元,增长20.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3439.3 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加505.04万元,增长17.21%,主要原因是。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是我乡无事业收入。

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0  %,主要原因是我乡无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加 0 万元,增长0 %,主要原因是我乡无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余531.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加166.78万元,增长45.78%,主要原因是2018年项目部分调减,同时增加征地等扶贫项目,征地进度缓慢,结转项目资金。

(二)本部门2018年度总支出 3970.43  万元,其中本年支出 3148.54 万元, 较2017年度决算数增加671.83万元,增长20.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)898.04万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务以及一般行政管理事务支出。较2017年度决算数增加221.97万元,增长32.83 %,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务以及一般行政管理事务支出增加。

  1. 11.73万元:主要用于基本支出发放人员工资。较2017年度决算数增加2.65万元,增长29.19%,主要原因是编制实有人员增加,新考进事业人员1人。
  2. 12.43万元:主要用于基本支出发放人员工资。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是社保人员无增加、无减少。
  3. 70.87万元:主要用于计划生育机构工资发放、以及行政单位机构的医疗保险。较2017年度决算数减少8.24万元,降低10.42%。主要原因是单位人员变动,有调出人员。
  4. 0万元:主要用于农村环境保护。较2017年度决算数减少251.59万元,降低100%.主要原因是:2017年环境保护项目已经完成,2018年转移项目工作重心。
  5. 255.19万元:主要用于小城镇基础设施建设。较2017年度决算数增加196.22万元,增加332.75%。主要原因是2017年环境保护项目已经完成,2018年转移项目工作重心,主要用于建设基础设施。
  6. 1774.11万元:主要用于农村基础设施建设和对村集体经济组织的补助项目支出。较2017年度决算数增加354.15万元,增加24.94%。主要原因项目支出增多。
  7. 25.09万元: 主要用于公路建设。较2017年度决算数增加25.09万元,增加100%。主要原因公路建设项目支出增多。
  8. 30.87万元:主要用于事业运行工资发放。较2017年度决算数增加25.63万元,增加489.12%。主要原因是新成立国土规建环保安监站,增加人员,导致工资增多。
  9. 69.90万元:主要用于行政事业单位住房公积金以及农村危房改造。较2017年度决算数减少45.72万元,降低39.54%。主要原因农村危房改造资金减少。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是我乡无结余分配。

12.年末结转和结余  821.89  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加197.46万元,增长31.62%,主要原因是2017年项目转到2018年完成,而2018年当年统筹整合项目,调了部分给县直单位,该笔资金无法支出,导致当年资金结转增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 伶站瑶族乡人民政府2018年度一般公共预算支出3061.89万元,较2017年度决算数增加433.83万元,增长16.51 %。其中:基本支出 822.2万元,项目支出2239.69 万元。

伶站瑶族乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为  649.75 万元,支出决算为 3061.89 万元,完成年初预算的 471.24 %。

  • 年初预算为 367.73 万元,支出决算为898.04万元,完成年初预算的244.21%。主要用于一般行政管理事务项目以及行政运行工资发放、和日常支出增多。预决算差异原因:年初预算是参照往年预算的基础上设计,但实际上在2018年过程中,新进招考工作人员,以及新工作业务的增加,扶贫相关基础设施的建设增加等,必然会使支出提高,超出预算,最终一般公共服务支出决算大于预算。

1.人大事务(款)行政运行(项)支出28.91万元,主要用于人大职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出203.11万元,主要用于政府办公室行政职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)362.7万元,主要用于本单位政府办公室开展各项业务工作所需的项目经费。

4.政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)支出76.00万元,主要用于政府办公室事业职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)支出7.06万元,主要用于政府办公室开展其他业务工作的日常公用经费支出。

6.财政事务(款)行政运行(项)支出44.37万元,主要用于财政事务办公室职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

7.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.52万元,主要用于本单位开展各项财政事务工作所需的项目经费。

8.财政事务(款)事业运行(项)支出14.72万元,主要用于二层机构等事业单位财政事务办公室职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

9.群众团体事务(款)行政运行(项)支出15.63万元,主要用于团委、妇联人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出82.16万元,主要用于党委办公室人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出13.72万元,主要用于党委办公室开展各项业务工作所需的项目经费。

12.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出46.15万元。

  • 年初预算为 8.41万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的 139.48 %。主要用于文化站正常运转及开展各项文体活动、人员工资、差旅、津贴等方面的支出。差异原因:2018年新考录编制1人,各项经费增多,导致经费超支。

文化(款)行政运行(项)支出11.73万元,主要用于文化站正常运转及开展各项文体活动等方面的支出。

  • 年初预算为3.25 万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的 382.46 %。预决算差异原因:当年的过程中,退休人员的待遇、遗属人员的补助提高,2018年我乡新增事业退休1人,所以支出增加。主要用于退休人员的待遇津补贴发放、死亡抚恤金、遗属补助、残疾人补助等方面的支出。

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出6.6万元,主要用于退休人员的待遇津补贴发放的支出。

2.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出5.83万元,主要用于遗属人员补助发放的支出。

  • 年初预算为 58.45万元,支出决算为 70.87 万元,完成年初预算的 121.25 %。预决算差异原因:当年有干部新增,单位应缴纳的医疗保险等支出增多。主要用于卫生与计划生育服务所职工工资津补贴、管理事务、职工医疗保险等支出
  1. 支出43.61万元,主要用于单位卫生和计划生育服务所职工工资津补贴及开展各项业务所需要的办公经费。
  2.  其他计划生育事务支出(项)支出11.21万元,主要用于单位卫生和计划生育服务所编外职工工资津补贴及开展各项业务等所需要的办公经费。
  3. 支出15.18万元,主要用于单位行政干部医疗保险支出。
  4. 支出0.87万元,主要用于单位事业干部医疗保险支出。
  • 年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。
  • 年初预算为 4万元,支出决算为168.54万元,完成年初预算的 4212.5 %。主要用于小城镇基础设施建设。差异原因:2018年的年初预算是参考2017年预算支出情况,而2018年我乡统筹整合项目基础设施建设类项目增多,后打报告追加项目资金,导致该科目资金支出增多。

城乡社区公共设施(类)小城镇基础设施建设(项)支出168.54万元,主要用于扶贫等基础设施建设项目。

  • 年初预算为181.47 万元,支出决算为1774.41万元,完成年初预算的 977.80%。预决算差异原因:年初未能准确预算此类支出,在当年过程中,应脱贫攻坚战的部署安排,本单位辖区内农村人饮工程、硬化道路、公共服务中心等基础设施建设增多,支出决算远远超出预算。主要用于农业服务中心、林业站、水利站职工工资津补贴及这些站所开展各项业务需要的日常公用经费、水利设施建设、扶贫基础设施建设、村干部的工资、各村公务费、各村一事一议补助等方面的支出。
  1. 事业运行(项)支出0.87万元,主要用于支持农业生产方面的办公支出。
  2. 农业生产支持补贴(项)支出0.15万元,主要用于支持群众农业生产方面的补贴支出。
  3. 林业事业机构(项)支出23.41万元,主要用于乡林业站干部工资津补贴及开展各项业务需要的日常公用经费。
  4. 森林生态效益补偿(项)支出95.48万元,主要用于林业补贴等项目经费。
  5. 湿地保护(项)支出153.43万元,主要用于浩坤湖项目等项目经费。
  6. 行政运行(项)支出11.26万元,主要用于乡水利站干部工资津补贴及开展各项业务需要的日常公用经费
  7. 118.78万元,主要用于我乡辖区内集中供水人饮工程、农村家庭水柜、灌溉渠道等建设项目支出.
  8. 农村基础设施建设(项)支出573.81万元,主要用于农村硬化道路、公共服务中心等基础设施建设支出。

9.扶贫(款)生产发展(项)支出54.54万元,主要用于农村扶贫产业路及其他促进农民生产发展的惠民政策支出。

10.扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出21.09万元,主要用于其他扶贫方面的项目支出。

11.农村综合开发(款)土地治理(项)支出26.95万元,主要用于开展土地治理人员费用的支出。

12.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出142.8万元,主要用于各村公务费、村干工资和绩效奖励的支出。

13.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出540.00万元,主要用于发展各村村集体经济的项目支出。

14.农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出11.85万元,主要用于发展各村村集体经济增加项目的项目支出,如桑蚕养殖以及建设等。

    年初预算为 0万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的100 %。主要用于工公路建设。

 公路水路运输(款)公路建设(项),支出25.09万元,主要用于我乡村级公路建设。

    年初预算为 0 万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的 100 %。主要用于国土规建环保安监站的人员工资五险等日常公用支出。该站所是2018年成立的新增站所。

 国土资源事务(款)事业运行(项)支出30.87万元,主要用于乡国土规建环保安监站的职工工资津补贴及开展各项业务需要的日常公用经费支出。

  • 年初预算为 26.44万元,支出决算为69.9万元,完成年初预算的264.37 %。主要用于危房改造支出以及行政事业单位人员住房公积金缴费。预决算差异原因:2018年,农村危房改造建设数量比年初设计增多,我乡有人员新增,住房公积金支出增加,所以此类支出决算大于预算。

1.保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出23.9万元,主要用于农村危房改造支出。

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出46.00万元,主要用于职工的住房公积金缴纳支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 573.38 万元,完成年初预算的 160.62 %。2018年津贴补贴使用增加,因为有人员退休以及死亡抚恤金。

(二)商品和服务支出  21.67万元,完成年初预算的 24.75 %。原因是2018年驻村人员经费由财政支付。

(三)对个人和家庭的补助192.44万元,完成年初预算的 142.31%。主要用于生活补助,因为2018年实行伙食补助。

(四)债务利息及费用支出0万元,年初预算0万元。

(五)资本性支出0万元,年初预算0万元。

(六)其他支出0万元,年初预算0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

伶站瑶族乡人民政府2018年度政府性基金支出 86.65    万元,较2017年度决算数增加40.54 万元,增长87.92 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 86.65万元。

伶站瑶族乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为 155 万元,支出决算为 86.65万元,完成年初预算的 55.90 %。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为 155 万元,支出决算为 86.65 万元,完成年初预算的 55.90 %。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。,差异原因是项目调减,资本性支出减少。

注:其他科目年初预算均为0万元,支出决算均为零。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 12.21万元;公务接待费支出决算4.61    万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.21万元,较部门预算数减少3.79万元,下降23.69%,较2017年决算数减少0.01万元,下降0.08%。差异原因:本单位严格执行中央八项规定,尽量减少“三公经费”的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较部门预算数不变,较2017年决算数不变;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元,较部门预算数减少2.4万元,下降24.00%,较2017年决算数减少0.01万元,下降0.13%;公务接待费支出决算4.61万元,较部门预算数减少1.39万元,下降23.17%,较2017年决算数减少0.01万元,下降0.17%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中,公务用车运行支出7.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫等、项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,伶站瑶族乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出 7.60万元,平均每辆 1.52万元。

(三)公务接待费支出 4.61 万元,国内公务接待批次 80余次,人次769次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出56.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少31.16万元,降低35.60%。主要原因是:年初预算是参考2017年预算数据,2018年增加高速路协调项目工作经费以及怀甲、浩坤等项目办公经费,而该笔经专项费是县直单位直接划款,不属于财政拨款,导致财政拨款部分商品和服务支出减少。比2017减少28.91万元,降低33.90 %。主要原因是:项目征地款以及办公经费由县直单位划款,导致财政拨款部分商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1479.45万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1479.45万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5辆,其他用车都是一般公务用车,主要用于下队以及外出开展业务;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我乡2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我乡2018年没有开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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