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中共凌云县委组织部2020年部门预算编制说明

2020-05-29 17:35     来源:中共凌云县委组织部
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中共凌云县委组织部2020年部门预算

编制说明

  

第一部分:中共凌云县委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共凌云县委组织部2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:中共凌云县委组织部2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,研究、制定、完善本县干部管理的制度、规定和办法,为县委的各项工作目标的实现提供组织保证。   2、负责各乡(镇)、县直各部、委、办、局和县政府直属事业单位、议事协调机构的领导班子建设。对乡(科)级领导班子、乡(科)级领导干部进行考察了解,提出调整配备意见和建议,抓好乡(科)级领导班子的思想作风建设;办理乡(科)级干部的任免、审批手续和调动事宜;负责公安局、检察院、法院(依法由县人大常委会任免的除外)内设机构领导职位任免审批。  3、制定全县党群系统、人大、政协、检察院、法院参照公务员管理制度的方案并负责审批和实施;负责全县乡(科)级干部离退休、工资调整的审批;管理全县乡(科)级干部、县直党政事业单位干部、企业单位干部的档案;负责本县干部因公出国出境的政治审查;负责组织实施、指导公开选拔领导干部和竞争上岗工作。  4、制定实施全县干部教育和培训工作规划,组织、协调县委管理的干部的学历和非学历培训,对全县的干部培训工作进行宏观指导和督促检查。  5、负责对全县乡(科)级后备干部进行选拔、考核、培训、管理和推荐使用;协助市委组织部考核管理县(处)级后备干部;利用下派挂(任)职、外派挂职和交流换岗等方式锻炼培养优秀年轻干部;负责培养选拔全县少数民族干部、女干部和非中共党员干部;制定后备干部队伍建设发展规划;指导各乡(镇)、县直单位的后备干部培养工作。  6、制定和完善本县的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;选拔、推荐、管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才;会同有关部门提出重奖研制或推广科技成果有功人员方案;引进、管理科技副职领导。  7、负责指导、协调全县干部监督工作,对全县党政机关、事业单位选拔任用干部进行监督,具体办理县委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续;按照中共中央组织部、区党委组织部的有关规定做好干部的调查审理工作,办理全县干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其遗留问题。  8、研究制定加强本县党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设;规划、指导、检查全县党员发展工作的党员教育、管理工作;组织开展党组织和党员“争先创优”活动;指导全县党员电化教育工作;抓好组织员队伍建设;负责全县组织史资料的收集、编写工作。   9、负责党员和干部的统计工作,指导全县党员、干部统计工作和汇总上报。  10、承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

凌云县委组织部属于行政机关单位,下设8个股室(办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、人才股、公务员股和老干股)和代县委管理单位2个(党员干部现代远程教育管理办公室、凌云县党建领导小组办公室),2个临时性的常设机构(基层办、集体经济办),组织部挂牌单位一个(两新组织党工委)。

三、人员构成及编制现状

(一)在职人员:其中行政编制16人,在职实有人数16人;二层机构远程办参公编制11人,实有人数6人;党建办事业编制8人,在职实有人数7人;退休1人,两新组织员7人。

(二)离退休人员:实有人数2人,财政供养人数2人。

第二部分:中共凌云县委员会组织部2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(以上十二个表祥见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算653.70万元,同比减少187.34万元,同比减少22.27%。其中:1.一般公共财政预算拨款653.70万元,同比增加142.66万元,同比增加27.92%。2020年收入预算总体减少的主要原因:财政压缩经费,按上年基数调减30%,要先保证人员工资及正常办公经费运行;2.政府性基金预算拨款0万元,同比减少330万元,减少100%。减少原因:2019年列入政政府性资金安排项目的大部份已完工,未完工项目由县财力紧张待本年度验收后另统筹安排。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算653.7万元,同比减少187.34万元,同比减少22.27%。减少的主要原因:一财政压缩经费,按上年基数调减30%,要先保证人员工资及正常办公经费运行;二2019年列入政政府性资金安排项目的大部份已完工,未完工项目由县财力紧张待本年度验收后另统筹安排。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务类科目支出预算578.64万元;占支出总预算的88.52 %,同比增加113.08万元,增长24.29%。增长的原因是2019年机构改革并入老干局和公务员局,人员增加相应增加部分经费。

2、卫生健康支出类科目支出预算29.83万元;占支出总预算的4.56%,同比增长7.39万元,增长32.93 %。增长的原因是是2019年机构改革并入老干局和公务员局,人员增加相应增加医疗保障经费;

3、社会保障和就业支出预算1.58万元;占支出总预算的0.24%,同比增长1.58万元,增长100 %。增长的原因是并入老干局增加退休人员保障费。

4、农林水事务支出10万元,占支出总预算1.53%,同比增长4万元,增长66.67%。增长的原因是本局的扶贫工作经费人员增加,办公经费增大。

5、住房保障支出类科目支出预算33.65万元;占支出总预算的 5.14%,同比增长16.61万元,增长49.36%。增长的原因是职工住房公积金基数在2019年7月调整以及机构改革人员增加而提高。

按支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。基本支出427.90万元,占支出总预算65.46 %,同比增长122.86万元,增长40.93%。。增长原因是2019年机构改革并入老干局和公务员局,人员增加相应增长养老、医疗、住房公积金等, 其中:工资福利支出预算367.88万元;占基本支出预算 85.97 %,同比增加102.70万元,增长38.73 %。增长原因:增长原因是2019年机构改革并入老干局和公务员局,人员增加相应增长养老、医疗、住房公积金等;商品和服务支出预算58.44万元;占基本支出预算13.66 %,同比增加18.58万元,增长46.61%,增长原因本年人员增加办公业务费增加;对个人和家庭的补助支出预算1.58万元, 占基本支出预算0.36%,同比增长1.58万元,增长100 %。

2、项目支出预算。项目支出 225.80万元,占支出总预算34.54 %,同比减少310.2万元,增长57.87 %。减少的主要原因:2019年列入政政府性资金安排项目的大部份已完工,未完工项目由县财力紧张待本年度验收后另统筹安排。其中:工资福利支出1.5万元,占项目支出预算0.44%,同比减少8.5万元,减少 85%。减少原因线进人才辞呈职;商品和服务支出206.1万元,占项目支出预算91.28%,同比减少32.4万元, 下降13.58%,主要原因是压缩办公经费;对个人和家庭的补助支出18.2万元,占项目支出预算8.06%,同比增加17.2万元,增长172%,增长原因并入老干局增加老年大学授课费和关工委坐班费人员生活补助。

二、部门收入预算情况说明

2020年一般公共预算拨款653.704万元,具体科目收入预算如下:

行政运行(组织事务)343.28万元,全部为基本支出,主要用于机关单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(组织事务)210.36万元,全部是项目支出预算。主要用于组织部为完成各项工作任务、事业发展而发生的项目支出。

公务员事务25万元。全部用于公务员招考、录用、考核、培训等方面支出

行政单位离退休1.58万元,全部用于离退休人员社会保障支出。

卫生健康支出29.83万元,全部是基本支出预算。主要用于预算行政事业人员医疗保险和公务员医疗补贴等方面的支出。

住房公积金33.65万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。

农林水支出10万元,全部是基本支出预算。主要用于乡村振兴工作支出。

三、部门支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出427.90万元,同比增加122.86万元,增长40.93%。增加的主要原因2019年机构改革,并入老干局和公务员局,人员增加从而增加职工工资,养老、医疗、住房公积金等支出。其中:

1、工资福利支出367.88万元,同比增加102.7万元,增长38.73%。增加的主要原因2019年机构改革,并入老干局和公务员局,人员增加从而增加职工工资,养老、医疗、住房公积金等支出;

2、商品和服务支出58.44万元,同比增加18.58万元。增加的主要原因是人员增加后相应增加公用经费;

3、对个人和家庭补助生活补助支出1.58万元,增长1.58万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算653.70万元,同比减少187.34万元,同比减少22.27%。2020年收入预算总体减少的主要原因:财政压缩经费,按上年基数调减30%,要先保证人员工资及正常办公经费运行;

(二)支出预算说明

2020年支出总预算653.70万元,其中:基本支出427.9万元,占支出总预算65.46%,同比增加122.5万元,增加40.16%;项目支出225.7万元,占支出总预算34.54%,同比减少310.2万元,减少57.87%。支出减少的主要原因:2020年财政压缩经费,按上年基数调减30%,要先保证人员工资及正常办公经费运行。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算578.64万元;占支出总预算的88.52 %,同比增加113.08万元,增长24.29%;

2)卫生健康支出类科目支出预算29.83万元;占支出总预算的4.56%,同比增长7.39万元,增长32.93 %;

3)社会保障和就业支出预算1.58万元;占支出总预算的0.24%,同比增长1.58万元,增长100 %;

4)住房保障支出类科目支出预算33.65万元;占支出总预算的 5.14%,同比增长16.61万元,增长49.36%.

5)农林水支出预算10万元,占支出总预算1.53%,同比增长4万元,增长66.67%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出427.90万元,占支出总预算65.46 %,同比增长122.86万元,增长40.93%。其中:工资福利支出预算367.88万元;占基本支出预算 85.97 %,同比增加102.70万元,增长38.73 %;商品和服务支出预算58.44万元;占基本支出预算13.66 %,同比增加18.58万元,增长46.61%;对个人和家庭的补助支出预算1.58万元;占基本支出预算0.36%,同比增长1.58万元,增长100 %。

2)项目支出预算

项目支出 225.80万元,占支出总预算34.54 %,同比减少310.2万元,增长57.87 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出653.70万元,具体支出预算如下:

行政运行343.28万元,全部为基本支出,主要用于机关单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(组织事务)310.36万元,全部是项目支出预算。主要用于组织部为完成各项工作任务、事业发展而发生的项目支出。

公务员事务25万元。全部用于公务员招考、录用、考核、培训等方面支出

行政单位离退休1.58万元,全部用于离退休人员社会保障支出。

行政事业单位医疗29.83万元,全部是基本支出预算。主要用于预算医疗保险等方面的支出。

住房公积金33.65万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。

农林水支出10万元,全部是基本支出预算。主要用于扶贫开支

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出427.90万元,同比增加122.86万元,增长40.27%。增加的主要原因是2019年机构改革并入老干局、公务员局增加人员工资,养老、医疗、住房公积金等。其中:

1、工资福利支出367.88万元,同比增加102.70万元,增长38.73%。增加的主要原因:一是2019年职工工资调整,养老、医疗、住房公积金等随着工资基数调整;二是增加的主要原因是2019年机构改革并入老干局、公务员局增加人员。

2、商品和服务支出58.44万元,同比增加18.58万元。增加的主要原因是人员变动增加后相应增加公用经费。

3、对个人和家庭补助生活补助支出1.58万元,同比增加1.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算14.5万元,比上年增加4.5万元,增加45%。增加原因:2019年机构改革并入老干局、公务员局2个单位,因些接待费相应增加。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2、公务接待费支出预算12万元,比上年增加2万元,增加20%,增加原因:019年机构改革并入老干局、公务员局2个单位,因些接待费相应增加

3、公务用车运行维护费支出预算2.5万元,比上年增加2.5万元。公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平,增加原因:2019年机构改革并入老干局一台离退休干部专用车。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.5万元,比上年增加4.5万元,增加45%。增加原因:2019年机构改革并入老干局、公务员局2个单位,因些接待费相应增加。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2、公务接待费支出预算12万元,比上年增加2万元,增加20%,增加原因:2019年机构改革并入老干局、公务员局2个单位,因些接待费相应增加

3、公务用车运行维护费支出预算2.5万元,比上年增加2.5万元。公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平,增加原因:2019年机构改革并入老干局一台离退休干部专用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,比上年减少330万元,减少原因:2019年列入政政府性资金安排项目的大部份已完工,未完工项目由县财力紧张待本年度验收后另统筹安排。

九、国有资本经营预算支出预算表说明

部门无此预算支出

十、2020年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

中共凌云县委组织部2020年的部门预算由本部及所属2个二层事业单位构成,其中:

纳入本部本级部门预算的7个内设机构股室包括:办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才股、老干股和公务员股。

纳入本部预算的2个二层机构:党员干部现代远程教育管理办公室、凌云县党建工作办公室。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行343.28万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本单位严格按照财政部《关于做好政府采购信息公开工作的通知》执行,遵循公开透明的原则,2020年本单位政府采购预算资金安排0万元,减少315万元,减少原因是2020年单位无项目安排。

(四)国有资产的总体情况

1、我单位国有资产总额为437.02万元,其中:流动资产228.89万元,占52.38%,非流动资产208.13万元,占47.62%(固定资产207.99万元,无形资产0.14万元)。

2、流动资产228.89万元,主要是银行存款、财政应返还额度、预付账款、其他应收款结余数。

3、固定资产207.99万元,其中:房屋建筑物原值0万元、车辆原值16.69万元、其他固定资产191万元。固定资产无任何出租、出借业务。

4、我单位2019年初固定资产总额净值为269.39万元,年末固定资产总额净值207.99万元。当年减少固定资产61.40万元,减少主要原因是2019年开始固定资核算计提折旧并补提以前年度折旧。

(五)本部门无国有资产经营预算

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: