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凌云县商务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-29 18:10     来源:凌云县商务局
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第一部分:凌云县商务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:凌云县商务局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

二、上级专项转移支付情况表

第三部分:凌云县商务局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:商务局概况

一、主要职能

按照凌办通〔202058文,凌云县商务局行使以下主要职能:

(一)贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和外商投资。拟定促进全县对外贸易和内贸流通的政策。研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(三)拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研 究提出引导县内外资金向市场体系建设的政策,指导大宗产 品批发市场规划或商业网点规划、商业体系建设和内外贸一 体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建 设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)推动商务领域信用建设,指导商业信用销售建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

(六)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责全 县进出口企业经营资格备案。

(七)指导、监督县内以县人民政府名义举办的商品交 易会、展销会、展览会、洽谈会。

(八)指导全县商贸流通行业安全管理工作,会同有关部门对商贸流通行业安全防范措施落实情况和安全生产情况进行检查。

(九)负责全县打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,组织有关部门开展打击走私的联合专项行动。

(十)负责县商务综合行政执法、行政审批和行政复议工作。

(十一)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的生态环境保护工作。

二、机构设置情况

本部门预算单位为“凌云县商务局”,核算帐户仅有1个,即“凌云县商务局”,核算我局财政拨款收入及支出。我局内设一个综合业务室;二层机构事业单位内设商务综合执法大队及电商服务中心

三、人员构成及编制现状

本局总编制9个,其中:商务局行政编4个,工勤编1个,商务综合执法大队参公编2个,电商服务中心事业编2个。本局实有人数9人,其中:商务局行政4人,工勤1人,商务综合执法大队参公2人,电商服务中心事业2人我局无其他资金来源的收支。

第二部分:凌云县商务局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

第三部分:凌云县商务局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)部门收入预算说明

2020年部门收入总计120.41万元,同比减少190.51万元,下61.27%。其中:1、一般公共预算拨款120.41万元,同比增加13.99万元,增长13.15%收入增加的主要原因:去年部分预算拨款用政府性资金安排2、政府性基金预算拨款0万元,减少204.5万元,下降100%收入减少的主要原因今年没有政府性基金预算拨

(二)部门支出预算说明

2020年部门支出总120.41万元,同比减少190.51万元,下降61.27%。下降的主要原因是(一)2019年“电子商务进农村示范县”项目已经完成大部分工作;(二)减少工作经费的安排。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出102.78万元,占支出总预算的85.36%,同比增加11.43万元,增长12.51%。增长的原因2020人员增加

社会保障和就业支出0.79万元,占支出总预算0.65%,2019年预算无此支出分类科目

卫生健康支出7.76万元,占支出总预算6.45%,同比增加2.05万元,增长35.90%。增长的原因是1.医疗基数随着职工工资增加基数调整2.2020人员增加

住房保障支出9.08万元,占支出总预算7.54%,同比增加4.72万元,增长108.26%。增长的原因是2020人员增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算120.41万元,同比减少190.51万元,下61.27%。其中:1、一般公共预算拨款120.41万元,同比增加13.99万元,增长13.15%收入增加的主要原因:去年部分预算拨款用政府性资金安排2、政府性基金预算拨款0元,减少204.5万元,下降100%收入减少的主要原因今年无政府性基金预算拨

三、部门支出预算情况说明

2020部门支出总预算120.41万元,同比减少190.51万元,下降61.27%。下降的主要原因是(一)2020年“电子商务进农村示范县”项目已经完成大部分工作;(二)减少工作经费的安排。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中

一般公共服务支出102.78万元,占支出总预算的85.36%,同比增加11.43万元,增长12.51%。增长的原因是2020人员增加

社会保障和就业支出0.79万元,占支出总预算0.65%,2019年预算无此支出分类科目

卫生健康支出7.76万元,占支出总预算6.45%,同比增加2.05万元,增长35.90%。增长的原因是1.医疗基数随着职工工资增加基数调整2.2020人员增加

住房保障支出9.08万元,占支出总预算7.54%,同比增加4.72万元,增长108.26%。增长的原因是2020人员增加。

按支出经济科目分类,分为基本支出和项目支出。

1、基本支出预算。基本支出预算109.21万元,占支出总预算90.70 %,同比增长32.53万元,增长42.42%。增长的主要原因是2020人员增加。  

2、项目支出预算。项目支出预算11.2万元,占支出总预算9.30 %,同比减少223.04万元,下降95.22%。减少原因:1、部分项目已经完结,减少项目资金安排2、2020年“电子商务进农村示范县”项目已经完成大部分工作

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2020年财政拨款收入总计120.41万元,同比减少190.51万元,下61.27%。其中:1、一般公共预算拨款120.41万元,同比增加13.99万元,增长13.15%收入增加的主要原因:去年部分预算拨款用政府性资金安排2、政府性基金预算拨款0万元,减少204.5万元,下降100%收入减少的主要原因今年没有政府性基金预算拨

(二)财政拨款支出预算说明

2020年财政拨款支出总预算120.41万元,同比减少190.51万元,下降61.27%。下降的主要原因是(一)2020年“电子商务进农村示范县”项目已经完成大部分工作进入收尾阶段;(二)减少各个工作经费的安排。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中

一般公共服务支出102.78万元,占支出总预算的85.36%,同比增加11.43万元,增长12.51%。增长的原因是人员变动

社会保障和就业支出0.79万元,占支出总预算0.65%,2019年预算无此支出分类科目

卫生健康支出7.76万元,占支出总预算6.45%,同比增加2.05万元,增长35.90%。增长的原因是1.医疗基数随着职工工资增加基数调整2.2020人员增加

住房保障支出9.08万元,占支出总预算7.54%,同比增加4.72万元,增长108.26%。增长的原因是2020人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出120.41万元,同比增加13.99万元,增长13.15%。增长的主要原因是2019部分项目预算拨款用政府性资金安排

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出102.78万元,占支出总预算的85.36%,同比增加11.43万元,增长12.51%。增长的原因2020人员增加

社会保障和就业支出0.79万元,占支出总预算0.65%,2019年预算无此支出分类科目

卫生健康支出7.76万元,占支出总预算6.45%,同比增加2.05万元,增长35.90%。增长的原因是1.医疗基数随着职工工资增加基数调整2.人员增加

住房保障支出9.08万元,占支出总预算7.54%,同比增加4.72万元,增长108.26%。增长的原因是2020人员增加。

1.一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出109.21万元,占支出总预算90.7 %,同比增加32.53万元,增长42.42%。增长的原因是2020人员增加。

按经济科目分类划分,共分为3类,其中:

工资福利支出95.24万元,同比增加29.18万元,增长44.17%。增长的主要原因是2020人员增加。

商品和服务支出13.18万元,同比增加2.58万元,增长24.34%。增长的原因是2020人员增加,相应的公用经费增加

对个人和家庭补助生活补助支出0.79万元,同比增加0.78万元,增长78%。增长的主要原因是2020增加退休人员物业补贴、生活补助。

2.一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)、2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%。下降原因:压缩“三公经费”。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,下降原因:压缩“三公经费”。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年持平。公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%。下降原因:压缩“三公经费”。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,下降原因:压缩“三公经费”。

3.公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比减少204.5万元,下降100%,减少的主要原因:2020我单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

我局内设一个综合业务室;二层机构事业单位内设商务综合执法大队及电商服务中心行政运行91.58万元,全部是基本支出预算;主要用于本行政部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府采购预算安排情况说明

2020我单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我单位固定资产余额453万元,其中车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

2020年单位纳入预算绩效目标管理项目.

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

2020年单位纳入预算绩效目标管理项目.

第四部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为保障部门业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

关联文件: