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凌云县公安局交通警察大队部门2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-29 17:40     来源:交警大队
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:凌云县公安局交通警察大队部门2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:凌云县公安局交通警察大队部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

1道负责全县道路的巡逻执勤,维护城区和公路沿线的治安交通秩序,保障

2、接受110指令,受理公民报警求助,热情服务群众。

3、先期处置各类突发性事件、灾害事故和非法集会、游行、示威、群体性上访等,做好对暴力犯罪分子的查控、追捕、堵截工路畅通和交通安全,预防和打击违法犯罪活动。

4、负责道路管理、车辆管理和交通事故的处理工作。

5、负责对全县道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。

6、维护政治、商贸、文体大型群体性活动的交通秩序。

7、负责大型警卫任务的安全保卫工作。

8、指导、监督和考核大队各中队的工作。

二、机构设置情况

凌云县公安局交通警察大队,隶属县公安局工作部政全额拨级单凌云县公安局交通警察大队内设中队4车管中队秩序中队事故中队宣秘中队,下设派出所交警中队7个:逻楼派出所交警中队、沙里派出所交警中队、加尤派出所交警中队、玉洪派出所交警中队、下甲派出所交警中队、伶站派出所交警中队、朝里派出所交警中队。

第二部分:

凌云县公安局交通警察大队部门2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(以上十二个表祥见附表)

第三部分:

凌云县公安局交通警察大队部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总计492.27万元,同比减少65.06万元,下降13.22%。其中1、一般公共预算拨款492.27万元,同比增加41.94万元,上升8.52%。收入上升的主要原因是年一般公共预算拨款包括总收入2、政府性基金预算拨款0万元,原因:今年无政府性基金项目拨款

(二)支出预算说明

2020年支出总预算492.27万元, 同减少65.06万元, 下降13.22%。下降的主要原因是今年无政府性基金项目拨款

按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

公共安全支出445.97万元,占支出总预算的90.59%,同比增加28.21万元,上升6.32%。上升的原因工作经费全部列入一般公共预算拨款资金安排

卫生健康支出22.21万元,占支出总预算4.51%,同比增加0.08万元,增长0.36%。增长的原因是医疗基数在20197月调整随着职工工资增加基数调整

城乡社区事务支出0万元,原因是无城乡社区事务支出

农林水事务支出0万元,原因是今年无扶贫工作经费。

住房保障支出23.3万元,占支出总预算4.73%,同比增加14.86万元,增长63.77%。增长的原因是今年开始辅警人员增加住房公积金福利

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总计492.27万元,同比减少65.06万元,下降13.22%。其中1、一般公共预算拨款492.27万元,同比增加41.94万元,上升8.52%。收入上升的主要原因是今年一般公共预算拨款包括总收入2、政府性基金预算拨款0万元,原因:今年无政府性基金项目拨款。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算492.27万元, 同比减少65.06万元, 下降13.22%。下降的主要原因是今年无政府性基金项目拨款

按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

公共安全支出445.97万元,占支出总预算的90.59%,同比增加28.21万元,上升6.32%。上升的原因工作经费全部列入一般公共预算拨款资金安排

卫生健康支出22.21万元,占支出总预算4.51%,同比增加0.08万元,增长0.36%。增长的原因是医疗基数在20197月调整随着职工工资增加基数调整

城乡社区事务支出0万元,原因是无城乡社区事务支出

农林水事务支出0万元,原因是今年无扶贫工作经费。

住房保障支出23.3万元,占支出总预算4.73%,同比增加14.86万元,增长63.77%。增长的原因是今年开始辅警人员增加住房公积金福利

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总计492.27万元,同比减少65.06万元,下降13.22%。其中1、一般公共预算拨款492.27万元,同比增加41.94万元,上升8.52%。收入上升的主要原因是今年一般公共预算拨款包括总收入2、政府性基金预算拨款0万元,原因:今年无政府性基金项目拨款。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算492.27万元, 同比减少65.06万元, 下降13.22%。下降的主要原因是今年无政府性基金项目拨款

按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

公共安全支出445.97万元,占支出总预算的90.59%,同比增加28.21万元,上升6.32%。上升的原因工作经费全部列入一般公共预算拨款资金安排

卫生健康支出22.21万元,占支出总预算4.51%,同比增加0.08万元,增长0.36%。增长的原因是医疗基数在20197月调整随着职工工资增加基数调整

城乡社区事务支出0万元,原因是无城乡社区事务支出

农林水事务支出0万元,原因是今年无扶贫工作经费。

住房保障支出23.3万元,占支出总预算4.73%,同比增加14.86万元,增长63.77%。增长的原因是今年开始辅警人员增加住房公积金福利

五、一般公共预算支出情况说明

2020年支出总预算492.27万元, 同比减少65.06万元, 下降13.22%。下降的主要原因是今年无政府性基金项目拨款

按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

公共安全支出445.97万元,占支出总预算的90.59%,同比增加28.21万元,上升6.32%。上升的原因工作经费全部列入一般公共预算拨款资金安排

卫生健康支出22.21万元,占支出总预算4.51%,同比增加0.08万元,增长0.36%。增长的原因是医疗基数在20197月调整随着职工工资增加基数调整

城乡社区事务支出0万元,原因是无城乡社区事务支出

农林水事务支出0万元,原因是今年无扶贫工作经费。

住房保障支出23.3万元,占支出总预算4.73%,同比增加14.86万元,增长63.77%。增长的原因是今年开始辅警人员增加住房公积金福利

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算安排的政府经济科目分类经费预算406.37万元,同比减少43.96万元,下降10.81%。减少压缩工作经费

1、机关工资福利支出342.83万元,同比增加10.17万元,上升2.96%,上升原因为人员增加增加项目资金安排。

2、机关商品和服务支出62.73万元,同比减少54.95,下降87.59%,下降原因今年压缩工作经费

3、机关资本性支出0万元,同比减少0万元,下降0%,下降原因为减少项目资金安排。

4、对事业单位经常性补助0万元,2020年尚未有此经济科目。

5、对个人和家庭的补助支出0.79万元,同比增加0.79万元,增长100 %,增长原因大队有退休人员一名。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算28.24万元,比上年减少5.76万元,下降20.39%。下降原因:压缩“三公经费”。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算7.3万元,比上年减少2.7万元,下降36.98%,下降原因:压缩“三公经费”。

3.公务用车运行维护费支出预算20.94万元,比上年减少3.06万元,下降14.61%,下降原因:压缩“三公经费”。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.24万元,比上年增加5.74万元,增长20.32%。增长原因:支出与预算全口径安排的“三公”经费支出预算数一致。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算7.3万元,比上年减少2.7万元,下降36.98%,下降原因:压缩“三公经费”。

3.公务用车运行维护费支出预算20.94万元,比上年减少3.06万元,下降14.61%,下降原因:压缩“三公经费”。

八、政府性基金预算情况说明

2020我大队政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年我大队无国有资本经营预算。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行227.36万元,全部是基本支出预算。主要用于大队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

没有政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

1)国有资产总体情况

我单位国有资产总额为14,916,209.01元,其中:流动资产516,206.96元,占3.46%;非流动资产14,400,002.05元,占96.54%(固定资产14,400,002.05元,占100%;无形资产为0元,占0%)

从资产占比来看,固定资产是国有资产最大的项目,在固定资产中,主要是房屋及构建物、专用设备,分别占固定资产的31.10%、41.23%24.92%、2.75%。我单位拥有房屋及构建物10257.06平方米,价值4478956.7、专用设备226台,价值5936613.5通用设备267台,价值3588045.2元、家具用具装具及动植物315台,价值396386.65

2)资产变动情况

年初我单位拥有房屋及构建物9657.06平方米,价值3734889.58,本年新增600平方米价值744067.12元,年终实有房屋及构建物10257.06平方米,价值4478956.7;专用设备187台,价值4018438.5元,本年新增39台价值1918175元,年终实有通用设备226价值5936613.5通用设备267台,价值3588045.2元,本年新增0台价值0元,年终实有通用设备267价值3588045.2家具用具装具及动植物315台,价值396386.65元,本年新增0台价值0元,年终实有通用设备315价值396386.65

国有资产经营预算情况

第四部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他用。

关联文件: