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关于2018年凌云县财政决算草案的报告

2019-10-15 18:00     来源:凌云县财政局
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——在凌云县第十六届人大常委会第二十四次会议上

县财政局局长 朱扬发

 

主任、各位副主任、各位委员:

    2018年度财政决算已经汇编完成并通过了自治区财政的审核批复。受县人民政府的委托,我向本次人大常委会作凌云县2018年财政决算草案的报告,请予审查、批准。

    一、2018年财政决算情况

    (一)公共财政预算收支决算情况

    2018年全县公共财政预算总收入269,784万元,其中:本级公共财政预算收入14,528万元;自治区补助收入217,792万元(其中:返还性收入1,547万元,一般性转移支付收入126,785万元,专项转移补助收入89,460万元);地方政府债券转贷收入14,510万元;调入其他资金18,584万元;上年结余收入4,370万元; 调入预算稳定调节基金393万元。

    2018年全县财政公共预算总支出完成264,710元,其中:公共财政预算支出263,031万元,上解支出470万元。债务还本支出1,054万元,补充预算稳定调节基金155万元,收支相抵后公共财政预算年终结余5,074万元,当年收支实现平衡。

    全县公共财政预算支出完成263,031万元,完成年度预算数268,105万元的98.11%,同比增支26,519万元,增长11.21%。公共财政预算各功能科目具体支出情况如下:

2018年公共财政支出统计表

单位:万元

预算科目

2018年支出数 

2017年支出数

比上年增支

增长%

     

263,031

236,464

26,567

11.24

一、一般公共服务

25,400

24,004

1,396

5.82

二、国防

244

171

73

42.69

三、公共安全

8,377

8,649

-272

-3.14

四、教育

42,887

43,176

-289

-0.67

五、科学技术

1,116

1,474

-358

-24.29

六、文化体育与传媒

1,431

3,084

-1,653

-53.6

七、社会保障和就业

19,303

20,863

-1,560

-7.48

八、医疗卫生

26,583

25,979

604

2.32

九、节能环保

3,598

7,705

-4,107

-53.3

十、城乡社区事务

40,489

17,582

-22,907

130.29

十一、农林水事务

63,493

65,737

-2,244

-3.41

十二、交通运输

4,773

6,060

-1,287

-21.24

十三、资源勘探电力信息等事务

804

584

220

37.67

十四、商业服务业等事务

12,134

3,316

8,818

265.92

十五、金融监管等事务支出

 

4

-4

-100

十六、国土资源气象等事务

1,323

1,561

-238

-15.25

二七、住房保障支出

8,759

5,137

3622

70.51

十八、粮油物资储备事务

443

548

-205

-31.64

十九、债务还本付息支出

1,646

709

937

132.16

二十、其他支出

213

0

213

100

二十一、债务发行费支出

15

21

-6

-28.57

    (二)政府性基金预算收支决算情况

    2018年全县政府性基金预算总财力收入10,308万元,其中:本级政府性基金预算收入1,978万元,上级补助收入6,365万元,上年结转1,965万元。当年基金预算支出8,983万元,比上年减支606万元。其中:社会保障支出990万元、城乡社区支出7,204万元、农林水支出59万元、商业服务业支出203万元、彩票公益金支出498万元。收支相抵,年终结转1,325万元,当年政府性基金收支实现平衡。

    (三)预备费动支情况

    2018年年初预留预备费1,102万元,调整预备费平衡当年预算1,102万元。

    二、财政预算执行措施及取得成效

    2018年,财政部门不断创新工作机制,完善财政政策措施,在推动全县产业发展、民生保障、环境保护、促进经济稳增长、增进百姓福祉以及深化财税管理改革方面取得了新的成效。主要表现在以下四个方面:

    ——抓落实强征管,财政收入稳步增长。

    财政收入规模持续扩大。通过强化收入征管、依法征收、应收尽收,全县财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、压缩非税收入规模等诸多困难,2018年全县财政收入29,745万元,比2017年增收4,307万元,增长16.93%。

    ——促财源增投入,支持经济稳中求进。

    以财政政策为导向,用足用好各类经济扶持政策,充分发挥财政推动经济的杠杆作用,着力培植财源,优化经济结构,促进经济平稳较快发展。一是严格贯彻落实县委、县政府关于稳增长、调结构、促发展的各项政策措施。支持企业转型升级,拓展企业发展空间,为培养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。二是充分整合资金。全年共争取到地方政府债券资金19,510万元,全年盘活财政存量资金11,428万元。三是积极争取上级转移支付资金支持。通过各方共同努力,全年共争取到上级转移性收入190,517万元,其中:一般性转移支付收入126,785万元,一次性追加专款补助89,640万元。有力地促进了全县经济社会发展。通过以上措施,有力支持全县各项经济和社会事业的发展,为全县社会经济的健康发展提供了有力的保障。

    ───保民生促和谐,社会事业蓬勃发展。

    严格执行中央及自治区厉行节约各项规定,坚持行政经常性经费不突破,“三公经费”零增长。按照有保有压、民生优先、保障重点的原则,切实调整支出结构,着力保障和改善民生,稳固推进社会和谐。全年共安排教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社保支出、医疗与计生支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障等民生支出共22.63亿元,比上年增加2.4亿元,增长11.86%,占公共财政预算支出总额的比重为86.05%。将为民办实事落到实处,积极打造民生财政、公共财政。

    ───推改革强管理,财政管理水平不断提升。

    一是加强扶贫资金监管。根据自治区出台的支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点、财政专项扶贫资金绩效考评、扶贫小额信贷金融扶持和免除贫困户政策性农业保险保费等支持脱贫攻坚相关资金政策,切实加强扶贫资金监管,力促扶贫资金投向最需要的方向、最关键的环节、最精准的对象。二是继续推进公务用车改革。推进事业单位和国有企业公务用车改革,公车改革逐步深入。认真落实审计整改。对审计查出的未编制国有资本经营预算、预算收入未足额收缴、预算支出不够规范、财政信息系统的基础管理工作等问题,及时开展整改,并深挖问题产生的原因,在部门预算编制和执行管理中进一步完善工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。四是完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上,不断扩大预算编制范围,将政府性基金预算、社保基金预算纳入全口径编制范围,统筹各项资金,提高资金使用效率。五是规范国库集中支付管理。加强预算执行监管,规范预算收支指标和资金操作流程,健全预算执行管理运行机制,切实增强预算的约束力。加强财政支出管理。六是严格控制一般性支出,重点压减“三公经费”,确保“三公经费”只减不增。推行财政信息公开。组织落实部门预决算、“三公经费”预决算信息公开,提高预算透明度,自觉接受社会各界监督。七是推进国有资产管理。进一步完善国有资产管理体系,落实监管职责,整合资源,统筹安排使用,促进国有资产保值增值。八是强化政府投资评审管理。抓好重点项目评审,创新评审手段,提升评审质效,积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。九是完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容,实施资金使用过程的全方位监督检查。十是完善政府债务管理机制。清理分类债务,加强政府债务规模管控,落实偿债责任,建立风险预警,有效规避风险。十一是完善预算绩效管理机制。建立完善预算绩效综合评价机制,科学设置综合评价指标体系,强化绩效评价结果应用,不断促进财政管理的科学化和精细化。

    三、预算执行中的主要问题和改进措施

    2018年预算执行情况的同级审计各项问题已具体有了反馈:一是提出未编制国有资本经营预算;二是提出应缴未缴预算收入;三是提出部分项目支出未执行或执行率低;针对检查中发现的问题,县财政局将会根据审计建议及县人大常委会决议的要求,积极落实整改,进一步强化管理,督促各单位按照实际情况加快上级专项转移支付资金的支出进度,继续加大清理盘活历年结转结余资金和及时清理各项往来款项,加强会计基础规范管理,不断提升财政管理水平。

    主任、各位副主任,各位委员,2018年财政收入保持了平稳增长,财政支出保障能力有了新的提升,圆满完成了各项工作任务。在肯定成绩的同时,也应当看到,当前我县财政运行中仍然存在一些需要重点研究和解决的问题:一是新常态下的财政收支矛盾异常突出。二是预算绩效管理有待进一步加强。各部门项目储备不足,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金支付进度款使用效益有待进一步提高。预算绩效管理机制尚不健全,绩效评价结果运用机制仍需强化。三是依法理财约束机制有待加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决,加快破除各方面体制机制弊端。

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