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关于凌云县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

在凌云县第十六届人民代表大会第六次会议上---凌云县财政局

2020-04-30 21:30     来源:财政局
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各位代表:

受县人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,面对错综复杂的国内外形势和经济下行压力不断加大的严峻挑战,全县各部门在县委、县人民政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,按照县十六届人大四次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以服务经济社会发展大局作为出发点,狠抓收支管理,全力以赴做好脱贫攻坚、稳增长等各项工作,全面落实减税降费政策,深化财税体制改革,努力实现财政收支稳定增长。2019年,全县组织财政收入35810万元,收入规模首次突破3亿元大关,同比增收6065万元,增长20.39%。一般公共预算支出292224万元,同比增支29193万元,增长11.1%。财政收支运行总体平稳,收入质量稳步提升,支出结构进一步得到优化。

(一)一般公共预算执行情况

2019年,全县一般公共预算总收入295080万元,其中:一般公共预算收入17494万元,上级补助收入238622万元,上年结转收入5074万元,调入资金收入8303万元,调入预算稳定调节基金155万元,债务转贷收入25432万元。

2019年,全县一般公共预算支出292224万元,同比增支29193万元,增长11.1%。其中:一般公共服务支出35492万元、国防支出189万元、公共安全支出11909万元教育支出48290万元科学技术支出1886万元、文化旅游体育与传媒支出1418万元、社会保障和就业支出21660万元卫生健康支出30170万元、节能环保支出2011万元、城乡社区事务支出43182万元农林水支出84951万元、交通运输支出468万元、资源勘探信息等支出90万元商业服务业等支出128万元、自然资源海洋气象等支出6275万元、住房保障支出885万元粮油物资储备支出354万元、灾害防治及应急管理支出491万元、债务付息支出2329万元、债务发行费用支出46万元。

上解支出470万元,收支相抵,年终结余2386万元,当年实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年,政府性基金预算总收入33171万元,其中:本级组织政府性基金预算收入5347万元上级补助收入5499万元上年结转收入1325万元债务转贷收入21000万元。

2019年,政府性基金预算总支出31814万元,同比增支22831万元,增长254.16%收支相抵,年终滚存结余1357万元,当年实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2019年,我县社会保险基金预算总收入14518万元。一是城乡居民基本养老保险总收入5184万元,其中个人缴费收入968万元,利息收入27万元,财政补贴收入3666万元,委托投资收益519万元,其他收入4万元,转移收入0.37万元;二是机关事业单位养老保险总收入9334万元,其中基本养老保险费收入8454万元,利息收入35万元,财政补贴收入637万元,转移收入208万元。

2019年,我县社会保险基金总支出13322万元。其中:城乡居民基本养老保险支出3818万元,机关事业单位养老保险支出9504万元。收支相抵,年终滚存结余1196万元,实现收支平衡。

(四)国有资本经营预算执行情况

2019年,国有资本经营预算总收入0万元,总支出0万元。)政府债务情况

1.政府债务额情况。自治区财政厅核定凌云县2019年债务限额111400万,其中:一般债务85400万元、专项债务26000万.

2.政府债务余额情况。截至2019年年底,全县政府性债务余额为110104万元,其中:一般债务84104万元,专项债务26000万元。

3.2019年新增债务情况。全县通过自治区代理发行地方政府债券及外债转贷方式新增政府债务51014万元,其中一般债券30014万元,专项债券21000万元。

4.政府债务还本情况。2019年全县政府债务还本2276万元,全部为一般债务还本2276万元。

由于决算尚未编制完成,目前编制的2019年预算执行情况与实际执行情况相比会有略微出入,待决算编制完成后再按《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,报县人大常委会审查。

各位代表,2019年全县财政较好地完成了各项工作目标,但在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是我县经济和财源结构还比较单一,重点税源、重点企业不多,财政增收的渠道还不广;二是地方可用财力少,而财政支出刚性增长需求大,收支矛盾进一步凸显,收支平衡压力加大;三是财政支出进度不均衡,专项资金支出进度偏慢,资金使用效率不够高,预算绩效管理仍需强化;四是行政事业单位国有资产管理、国有企业管理改革需要进一步加强等等。对此,我们将高度重视并采取有效措施,认真加以改进和完善。

二、2020年预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;认真贯彻以收定支原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;用好地方政府专项债券,规范地方政府举债融资行为,防范化解地方政府隐性债务风险;深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,促进经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和十三五规划圆满收官。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是艰苦奋斗、勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神,坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约办一切事业。二是以收定支、量力而行。科学分析预测、实事求是地编制收入预算,切实提高财政收入质量。要坚持量入为出,运用零基预算理念,根据事业发展实际需要和财力科学核定预算,该砍的要砍,该减的要减,打破基数概念和预算支出固化格局。安排支出预算要结合当地实际,重大政策出台和调整要进行综合影响评估,尽力而为、量力而行,注重实际效果和可持续性。三是加强管理、严肃纪律。自觉尊崇制度,严格执行制度,坚决维护制度,按照制度履行职责、行使权力、开展工作。坚持先有预算后有支出,严控预算追加事项。要加强财政资金动态监管,及时发现和纠正问题,严肃财经纪律,敢于坚持原则,当好铁公鸡,打好铁算盘四是上下联动、齐心协力。强化全国一盘棋思想,加强协同配合,提高财政系统贯彻党中央、国务院决策部署的执行力,在落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力,更好发挥集中力量办大事的制度优势。

(二)一般公共预算草案

1. 收入预算安排情况

根据我县经济形势以及税源情况分析,受减税降费及项目投资拉动特别是百乐高速公路进入项目尾期等因素的影响。2020年我县预计组织财政收入28000万元,同比减收7810万元,下降21.81%。其中:一般公共预算收入13805万元,减少3689万元,下降21.09%。在一般公共预算收入构成中,其中:税收收入8485元,减少2235万元,下降20.85%;非税收入5320元,减少1454万元,下降21.46%。  

2020年,全县公共财政预算总收入安排177874万元。其中:一般公共预算收入13805万元、上级补助收入153683万元、上年结余收入2386万元、调入资金8000万元。

2. 支出预算安排情况

全县公共财政预算总支出安排177874万元,其中一般公共预算支出安排175018万元,主要用于安排保工资、保运转以及社会保障、偿还债务等刚性支出后,根据轻重缓急的原则安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出,以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和我县确定的重点支出。同时,严格控制一般性支出增长。

预备费安排情况。全县一般公共预算安排总预备费1800万元,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。

(三)政府性基金预算草案

2020年,政府性基金总收入安排8471万元,其中:本级政府性基金收入预算5850上级补助收入1264万元,上年结余收入1357万元

2020年,政府性基金总支出安排8471万元,比上年年初预算减少12127万元,下降58.9%

(四)社会保险基金预算草案2020年,社会保险基金预算收入16803万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5815万元,机关事业单位养老保险基金收入10988万元。

2020年,社会保险基金预算支出15141元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4153万元、机关事业单位养老保险支出10988万元。社会保险基金预算当年收支结余1662元,2020年年末滚存结余11446万元。

(五)国有资本经营预算草案

2020年,国有资本经营预算总收入安排0万元,总支出安排0万元。到期政府债务再融资情况    2020年,我县到期政府债务总计800万元,对于到期政府债务,我们将通过向自治区申请再融资债券700万元,通过预算安排100万元用于还本,确保不发生政府债务风险事件。同时,积极主动向自治区申报我县2020年项目建设资金需求,争取新增债券资金用于项目建设资金需求。届时,将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度,再按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。  

)依法理财、深化改革,确保完成2020年预算目标

1.积极培育财源,挖掘新的经济增长点一是进一步贯彻落实减税降费政策,减轻实体经济成本;二是落实四上企业扶持政策。按照县委、县人民政府出台的扶持政策,财政通过贴息、以奖代补等方式支持四上企业发展,支持做优凌云产业发展基金,为企业健康发展做好服务。

2.加大资金筹集力度,积极争取上级支持。积极争取上级转移性资金以及债券资金,抓住财政部大幅增加地方专项债券的机遇,主动对接上级部门,提高财政保障能力。

3.加强预算执行管理,持续优化支出结构。一是优化支出结构,压缩一般性支出,有效投放财政资金,统筹用于重点领域、重大项目和重点支出,促使有限的资金发挥最大效益。二是加大盘活财政存量资金力度,激活存量用好增量。三是加快支出进度,切实提高资金使用效益。

4.实施预算绩效管理,提升财政资源配置率。建立重大政策和项目事前绩效评估机制,开展绩效评价和结果应用,将部门整体绩效评价与部门预算安排挂钩。硬化预算绩效管理约束,加强对预算绩效管理情况的监督问责,严格做到花钱必问效,无效必问责。加大财政预算绩效信息公开力度,探索建立部门和单位预算整体绩效报告制度,提高预算绩效信息的透明度。

5.加强债务风险防范化解,提高风险防意识。落实防范化解隐性债务风险工作方案,切实加大化解存量隐性债务力度,做好政府债务日常监测,坚持化解存量,坚决遏制增量。

关联文件: